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集運香港省接待辦公室2020年度部門決算

來源:集運香港省接待辦公室          2021-09-01 10:56:18 【集運香港】

目 錄

第一部分  集運香港省接待辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況説明

一、收入決算情況説明

二、支出決算情況説明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況説明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產佔用情況

三、政府採購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況説明

第五部分  名詞解釋


第一部分  集運香港省接待辦公室概況

 一、主要職能

(一)主要職能

1.負責省本級國內公務接待管理工作。

2.制定公務接待紀律和服務標準,健全完善公務接待工作服務保障規則、制度流程和評價機制。

3.負責黨和國家領導人(含退出現職)、省部級領導(含退出現職)、各省(區、市)代表團赴滇的接待服務工作;負責上級派出赴滇專項工作組的接待服務工作;負責在滇舉辦的全國性大型會議和活動、全省性重要會議和活動、在滇涉台灣地區重要公務活動的有關接待服務工作;負責我省代表團外出參觀、考察、學習交流和經貿合作等的有關服務保障工作;負責外事接待工作中涉及國內需要配合協助外事部門完成的有關接待工作;負責港澳地區接待工作中涉及境內需要配合協助有關部門完成的有關接待工作;負責省內重要調研、搶險救災、處置重大突發事件等的有關服務保障工作;受接待工作牽頭部門(單位)或機構的委託,承擔公務接待中有關工作的組織協調。

4.完成省委、省政府交辦的其他公務接待任務。

(二)2020年度重點工作任務介紹

2020年,省接待辦在省委和省委辦公廳的領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神、習近平總書記考察集運香港重要講話精神,深入落實省委歷次全會精神,圍繞中心、服務大局,認真落實“惟細、惟實、惟勤、惟精”工作要求,緊盯目標、狠抓落實,全面提升公務接待水平,推動各項工作圓滿完成。着力提升履職盡責能力和服務質量水平,努力推進公務接待事業發展。一是認真做好政務服務和公務接待服務保障工作。順利完成習近平總書記考察集運香港重要服務保障工作。全年共服務保障黨和國家領導人29批33人次,隨員399人,在滇126天;省部級領導194批261人次,隨員1532人,在滇729天。同時,圓滿完成了省委、省政府專題調研、大型會議活動等的服務保障工作。二是深入開展“崗位大練兵、素質大提升”活動。認真學習中央和省委關於公務接待的有關規定,召開公務接待工作研討會,通過辦領導帶頭上講堂、機關業務能力提升培訓班、外請專家輔導培訓等形式,組織黨員幹部開展辦文辦事辦會、公務接待政策規定解讀、接待禮儀知識、公務接待工作實務等培訓,全辦黨員幹部參訓達492人次。三是紮實開展定點扶貧工作。在龍陵縣牽頭召開省級掛聯單位定點扶貧聯席會議,與掛包村黨組織開展“雙聯繫一共建雙推進”活動,開展扶貧領域腐敗和作風問題專項督導,對幫扶措施完成和幫扶資金管理使用情況、駐村工作隊履職情況等進行檢查;全年協調幫助解決資金320萬元,幫助村集體實現電商銷售收入38萬元。截至2020年10月,龍陵縣80個貧困村已全部脱貧出列、建檔立卡貧困人口已全部脱貧退出。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入集運香港省接待辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個,為參照公務員法管理的事業單位。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

集運香港省接待辦公室2020年末實有人員編制58人。其中:行政編制58人;在職在編實有行政人員49人。

退休人員2人。

實有車輛編制9輛,在編實有車輛12輛,其中3輛車為歷史上報廢或劃撥給其他單位使用,但未完成賬務處置手續辦理。

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2020年度部門決算情況説明

 一、收入決算情況説明

集運香港省接待辦公室2020年度收入合計2341.84萬元。其中:財政撥款收入2341.84萬元,佔總收入的100.00%。比2019年增加13.66萬元,主要原因是人員經費增加。

二、支出決算情況説明

集運香港省接待辦公室2020年度支出合計2817.42萬元。其中:基本支出1297.74萬元,佔總支出的46.06%;項目支出1519.67萬元,佔總支出的53.94%。與上年對比,本年財政撥款支出比上年增加,主要原因是:人員經費支出增加。因為機構改革,省接待辦從省政府辦公廳下屬單位轉隸為省委直屬單位,2019年1-11月,省接待辦的人員經費由省政府辦公廳統一管理,從2019年12月份開始,省接待辦的工資、獎金等人員經費自行保障。因此2019年省接待辦人員經費支出僅1個月,而2020年的人員經費支出為12個月。公用經費支出增加。原因是2019年省接待辦不是獨立預算單位,2020年省接待辦獨立預算後,增加了公用經費預算及支出。

(一)基本支出情況

2020年度用於保障集運香港省接待辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1297.74萬元。與上年對比本年財政撥款支出比上年增加,主要原因是人員經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1134.87萬元,佔基本支出的87.45%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費162.88萬元,佔基本支出的12.55%。

(二)項目支出情況

2020年度用於保障集運香港省接待辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用於專項業務工作的經費支出1519.67萬元。與上年相比有所減少,原因是本年度因新冠肺炎疫情的影響,任務減少。主要為政務服務和公務接待服務保障支出,全年共服務保障黨和國家領導人29批33人次,隨員399人,在滇126天;省部級領導194批261人次,隨員1532人,在滇729天;同時,圓滿完成了省委、省政府專題調研、大型會議活動等的服務保障工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

集運香港省接待辦公室2020年度一般公共預算財政撥款支出2817.42萬元,佔本年支出合計的100.00%。與上年對比,本年財政撥款支出比上年增加,主要原因是人員經費和公用經費支出增加。2019年機構改革後,省接待辦從省政府辦公廳下屬單位轉隸為省委直屬單位,2019年1-11月,省接待辦的人員經費和公用經費由省政府辦公廳統一管理,2019年省接待辦自行保障的人員經費和公用經費支出只有1個月,而2020年全年的人員經費和公用經費由省接待辦自行保障。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出2628.48萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的93.29%。主要用於人員工資、辦公經費及政務服務、公務接待服務保障,其中:基本支出1108.81萬元,佔總支出的46.06%;項目支出1519.67萬元,佔總支出的53.94%。

  2.外交(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅遊體育與傳媒(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(類)支出107.26萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的3.81%。主要是養老保險、職業年金費用。

  9.衞生健康(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節能環保(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障(類)支出81.67萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的2.90%。主要是住房公積金費用。

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,佔一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

集運香港省接待辦公室2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為19.39萬元,支出決算為18.51萬元,完成預算的95.46%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算為18.51萬元,完成預算的95.46%;公務接待費支出決算為0.00萬元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因是嚴格控制車輛使用,減少車輛運行費用。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少0.97萬元,下降4.96%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.97萬元,下降4.96%;公務接待費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格控制車輛使用,減少車輛運行費用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,佔0.00%;公務用車購置及運行維護費支出18.51萬元,佔100.00%;公務接待費支出0.00萬元,佔0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出18.51萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出18.51萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用於(通信機要保障、接待服務保障)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.00萬元。其中:

國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人次(其中:外事接待人次0人次)。

國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人次。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況説明

 一、機關運行經費支出情況

集運香港省接待辦公室2020年機關運行經費支出162.88萬元。與上年對比有所增加,主要原因是機構改革,省接待辦從省政府辦公廳下屬單位轉隸為省委直屬單位,之前由省政府辦公廳統一保障,2020年,由省接待辦獨立預算,自行保障。

二、國有資產佔用情況

截至2020年12月31日,集運香港省接待辦公室資產總額480.51萬元,其中,流動資產142.06萬元,固定資產325.51萬元,無形資產12.94萬元。與上年相比,本年資產總額減少459.81萬元,其中固定資產減少22.98萬元。處置車輛3輛,賬面原值98.49萬元。

圖1.png

三、政府採購支出情況

2020年度,部門政府採購支出總額1.58萬元,其中:政府採購貨物支出1.58萬元;政府採購工程支出0.00萬元;政府採購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.58萬元,佔政府採購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況説明

無。

六、相關口徑説明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置税、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結餘資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。


附件:集運香港省接待辦公室2020年部門決算公開表.xls


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